Kommunstyrelsen ställer sig bakom ökat budgetbehov

Kommunstyrelsen i Lycksele har behandlat underlaget för budgetbehov 2027 med plan 2028–2029 och ställer sig bakom verksamheternas beräkningar. Underlaget lämnas nu till budgetberedningen som underlag för den fortsatta budgetprocessen.

Förslag till budgetunderlag

Enligt underlaget uppgår det totala budgetbehovet för kommunstyrelsens verksamheter 2027 till 133,78 miljoner kronor. Det kan jämföras med den nuvarande ramen på 126,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen överlämnar behovsbilden till budgetberedningen, som arbetar vidare med kommunens budget.

Kostnader och finansiering

Exklusive utökade satsningar och verksamhetsförändringar bedöms budgetbehovet vara 130,93 miljoner kronor, vilket motsvarar en generell uppräkning på cirka 3,2 %. De extra satsningarna beräknas öka behovet ytterligare med 2,85 miljoner kronor.

En viktig post är löneökningar. Till lönerevision räknar kommunen med en höjning på 3,5 % under nio månader, vilket motsvarar en helårseffekt på 2,8 % eller 1,8 miljoner kronor. Fastighetsenheten föreslår att internhyran höjs med 5 %, vilket enligt underlaget ger ökade kostnader på cirka 700 000 kronor för kommunstyrelsens verksamheter. Detta kopplas bland annat till ökade kostnader för fjärrvärme, el och hantering av gamla miljöskulder.

Föreslagna satsningar i verksamheterna

Inom kommunledningskontoret föreslås 500 000 kronor per år till utökade folkhälsoaktiviteter, bland annat fallprevention för äldre.

Fritidsenheten bedömer ett behov av ytterligare 400 000 kronor för att kunna upprätthålla driften av befintliga anläggningar. Samtidigt ska möjlig avyttring av vissa anläggningar utredas vidare.

På kulturområdet lyfter underlaget bland annat resurser för att kunna bilda en kulturskola, där kostnaden för den strukturella omställningen uppskattas till cirka 600 000 kronor per år.

För biblioteket pekas ett behov ut på 300 000 kronor för att stärka redundans och kontinuitet, samt ytterligare 300 000 kronor för att återställa tidigare verksamhetsnivå efter en tidigare budgetminskning.

Tidsplan och nästa steg

Kommunstyrelsen har behandlat och ställt sig bakom underlaget som ett inspel till budgetberedningen. Underlaget används i det fortsatta arbetet med kommunens budget för 2027 samt plan 2028–2029. Eventuella beslut om slutlig budgetram fattas i senare led i budgetprocessen.

Kommunstyrelsen, 24 mars 2026, § 28.