Arbetsutskottet föreslår budgetram på 552 miljoner kronor

Socialnämndens arbetsutskott i Lycksele föreslår att socialnämnden inför kommunens budgetarbete för 2027 begär ett totalt budgetbehov på 552 092 000 kronor. Förslaget omfattar både löneuppräkningar, nya reformkrav och särskilda satsningar inom individ- och familjeomsorg samt stöd, vård och omsorg.

Förslag till budget för individ- och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg (IFO) föreslås ett budgetbehov på 241 342 000 kronor för 2027. I summan ingår ordinarie uppräkningar och särskilda tillskott. Bland annat föreslås ett utökat budgetbehov på 2,6 miljoner kronor kopplat till aktivitetskravsreformen och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Dessutom föreslås 1 miljon kronor avsättas till en ny verksamhet, Centrum mot våld i södra Lappland, som ska drivas tillsammans med kommuner i R8-samarbetet och Region Västerbotten.

Förslag till budget för stöd, vård och omsorg

För stöd, vård och omsorg (SVO) föreslås ett budgetbehov på 310 750 000 kronor. Underlaget omfattar lönekostnadsökningar och särskilda tillskott för ökade lokalkostnader, utökad digitalisering, köp av hyrskötersketjänster samt inköp av arbetstelefoner och arbetsskor till personalen. De riktade satsningarna inom SVO uppgår sammantaget till 4 550 000 kronor.

Lönekostnader och underfinansiering

En betydande del av kostnadsökningen handlar om löner. För socialnämndens verksamheter beräknas helårsökningen för lönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter (PO), till 10 443 000 kronor, exklusive redan befintlig underfinansiering. I underlaget framhålls att SVO är underfinansierad i utgångsbudgeten, bland annat till följd av beslutet att ta bort delade turer, vilket ökar behovet av resurser.

Kostnader och finansiering

Förslaget visar först effekten av generella uppräkningar för nämndens verksamheter. Därefter läggs ytterligare behov till, vilket ger de föreslagna slutliga budgetnivåerna om 241,3 miljoner kronor för IFO och 310,75 miljoner kronor för SVO. Tillsammans utgör dessa nivåer den ram som arbetsutskottet föreslår att socialnämnden ska begära inför kommunens budgetberedning för 2027.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att socialnämnden tar ställning till arbetsutskottets förslag till driftbudget för 2027. Därefter går budgetunderlaget vidare till kommunstyrelsen och blir en del av den samlade budgetprocessen i Lycksele kommun.

Källa: Socialnämndens arbetsutskott i Lycksele, 11 mars 2026, § 19.