Socialnämnden följer upp ekonomi för januari–februari 2026

Socialnämnden i Lycksele tog vid sitt sammanträde den 1 april 2026 del av en ekonomisk uppföljning för perioden fram till den 28 februari 2026. Uppföljningen visar ett mindre underskott mot budget på 1,1 miljoner kronor.

Bakgrund

Nämndens totala årsbudget för 2026 uppgår till 493,1 miljoner kronor. Efter två månader har det förbrukats 1 077 000 kronor mer än periodens budget, vilket motsvarar 0,22 % högre förbrukning än planerat. Utfallet efter februari motsvarar 18,68 % av årsbudgeten.

Ärendet bedöms som en löpande uppföljning och föranleder inga nya beslut med särskild påverkan på jämställdhet eller barn.

Kostnader och finansiering

Inom området stöd, vård och omsorg ligger kostnaderna något över riktpunkten. Per den 28 februari uppgår förbrukningen till 16,98 % av årsbudgeten. Det är 0,49 procentenheter över budgeterat läge och motsvarar ett underskott på 1 281 000 kronor. I ärendebeskrivningen noteras att området äldreomsorg framför allt står för den högre förbrukningen.

Verksamheten inom stöd, vård och omsorg har ansökt om externa bidrag på cirka 11,8 miljoner kronor. Av detta har ungefär 5 miljoner kronor beviljats, men ännu inte betalats ut.

Individ- och familjeomsorgen redovisar samtidigt ett positivt utfall. Riktpunkten för perioden fram till februari är 16,7 %, men förbrukningen har varit 15,9 % av årsbudgeten. Det innebär att individ- och familjeomsorgen använt cirka 1,7 miljoner kronor mindre än budget, motsvarande ett överskott på 4,5 %.

Konsekvenser

Den ekonomiska uppföljningen visar sammantaget ett mindre underskott för socialnämnden, samtidigt som vissa delar av verksamheten, särskilt äldreomsorgen, har högre kostnader än planerat. Enligt ärendebeskrivningen innebär uppföljningen i sig inga nya beslut med särskild påverkan på jämställdhet eller barn.

Tidsplan och nästa steg

Ekonomisk uppföljning är en återkommande del av socialnämndens arbete. Den aktuella redovisningen avser läget per den 28 februari 2026. Fortsatta uppföljningar under året ska ge nämnden underlag för eventuella åtgärder om avvikelserna mot budget består eller förändras.