Äldreomsorgen i underskott samtidigt som nämndens helhet håller budget

Socialnämndens arbetsutskott i Lycksele tog den 30 september del av en ekonomiuppföljning som visar att nämnden som helhet ligger något under budget till och med augusti, samtidigt som äldreomsorgen inom stöd, vård och omsorg har ett tydligt underskott.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutade att ta del av redovisningen utan att fatta några ytterligare beslut i ärendet.

Bakgrund

Den 31 augusti hade socialnämndens verksamheter i Lycksele förbrukat något mindre än årets budget. Nämndens totala årsbudget för 2026 uppgår till 494,9 miljoner kronor. Enligt månadsbokslutet hade 201 000 kronor mindre än budget förbrukats för perioden, vilket motsvarar 0,04 % lägre förbrukning än planerat. Den totala förbrukningen låg på 66,98 % av årsbudgeten.

Bakom den i stort sett balanserade totalsiffran finns dock stora skillnader mellan olika verksamhetsområden, framför allt mellan stöd, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen.

Det här bygger vidare på en tidigare genomgång av nämndens ekonomi, se Socialnämndens budget i Lycksele något under ram.

Kostnader och finansiering

Inom stöd, vård och omsorg (SVO) var förbrukningen 71,79 % av årsbudgeten vid augustis slut, jämfört med en riktpunkt på 67,12 %. Det innebär att området låg 4,67 % över budget, motsvarande ett underskott på 12,261 miljoner kronor.

För att dämpa underskottet har SVO ansökt om statsbidrag på cirka 12,4 miljoner kronor. Av detta har omkring 11,4 miljoner kronor redan godkänts och betalats ut. Under perioden har 5,5 miljoner kronor av statsbidragen delats ut till verksamheterna.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar samtidigt ett överskott. För detta område var riktpunkten 66,8 % till och med augusti, men utfallet visar en förbrukning på 61,5 % av årsbudgeten. IFO har därmed använt cirka 12,5 miljoner kronor mindre än sin budget, vilket motsvarar ett överskott på 8 %. Området arbetar med en periodiserad budget där varje månad motsvarar ungefär en tolfte-del av årsramen.

I investeringsbudgeten har socialnämnden totalt 13,2 miljoner kronor avsatta för 2026. Av dessa var 3,96 miljoner kronor utnyttjade till och med augusti, vilket innebär att 9,24 miljoner kronor återstår under året.

Bland investeringarna finns inventarier till särskilt boende, vårdsängar, läkemedelsskåp och finansiell leasing av fordon. Bytet av leasade bilar har påbörjats. Kommunens rutiner för att följa upp miltalen och rotera bilarna i verksamheten gör att fordonen ibland kan behållas längre än planerat, vilket i sin tur skjuter fram tidpunkten för nya inköp.

Tidsplan och nästa steg

Eftersom arbetsutskottet endast tog del av ekonomiredovisningen utan ytterligare beslut ligger fokus framåt på hur underskotten inom framför allt äldreomsorgen ska hanteras, samtidigt som överskottet inom individ- och familjeomsorgen och den outnyttjade investeringsbudgeten balanseras inom nämndens totala ekonomi.

Socialnämndens arbetsutskott, 30 september 2026.